监管要求
安全生产、固体废物、排污许可等法律法规，对企业台账建立与记录保存提出明确要求，迎检常查隐患闭环、危废、设施运行等记录。
台账模板库
20
xlsx + 字段 Schema
义务规则
20
制造/工贸画像映射
隐患条目
50
排查参考首包
标准文献
7
国标/行标 PDF + 义务依据摘要
01
建设背景与系统定位
现实困难
免费模板多而散，缺少「该建什么、如何填、依据在哪」的结构化指导；资料员难以在检查前快速完成自检与补齐。
系统定位
面向制造/工贸企业的台账智能建档与迎检辅助系统：画像驱动清单、模板化填报、依据引用与资料包汇编，而非完整 EHS 重系统。
02
应建台账矩阵（示意）
| 台账名称 | 更新频次 | 风险等级 | 主要依据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 隐患排查治理台账 | 月度 | 高 | 安全生产法 / 双重预防 | 已建档 |
| 安全教育培训台账 | 按次 | 中 | 安全生产法 / 三级教育 | 已建档 |
| 危废管理台账 | 连续 | 高 | 固废法 / GB 15603 | 缺失 |
| 污染防治设施运行台账 | 日/月 | 高 | 排污许可管理条例 | 缺失 |
| 排污口/自行监测记录 | 按许可 | 高 | 排污许可管理条例 | 缺失 |
| 特种设备点检台账 | 按设备 | 中 | 特种设备安全法 | 待确认 |
| 危险作业审批台账 | 按次 | 高 | GB 30871 | 已建档 |
| 应急预案演练台账 | 按预案 | 中 | 应急条例 / GB/T 29639 | 已建档 |
说明：上表为演示数据。实际清单由企业画像经规则引擎生成，完整义务目录含 20 项映射规则，导出时附法规依据字段。
03
业务处理流程
01
企业画像采集
采集行业、危废、特种设备、污染防治设施、职业病危害等条件，形成企业画像。
02
义务清单生成
规则引擎映射应建台账：名称、频次、风险等级、法规依据、对应模板。
03
结构化填报
按字段 Schema 填写关键槽位；数字类字段仅接受真实数据，系统不代为编造。
04
导出与迎检汇编
导出 Excel 归档；自检缺项后生成迎检资料包（清单 + 模板 + 制度框架）。
填报质量控制
数字反编造浓度、重量、金额等仅来自用户输入
AI 标识导出文件页眉/页脚标注辅助生成
依据挂接清单条目关联法规/标准编号
人工复核系统不替代企业责任人签字确认
04
系统数据资源
台账模板库
20 项高频台账，含字段 Schema，支持导出并保留表样结构。
20
义务规则库
制造/工贸画像条件 → 应建台账映射，规则数据化维护。
20
隐患条目库
车间通道、危废间、特殊作业等常见隐患与整改建议。
50
标准文献库
GB 15603、GB/T 33000、GB 30871 等，供依据引用与检索。
7
模板覆盖（节选）
- 隐患排查治理台账 · 月度
- 危废管理台账 · 连续记录
- 污染防治设施运行台账
- 排污口/自行监测记录
- 安全教育培训 / 三级教育
- 危险作业审批（动火、受限空间等）
标准文献（已入库）
- GB 15603 危险废物贮存污染控制标准
- GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
- GB 6441 企业职工伤亡事故分类
- GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范
- GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
- GB/T 29639 生产经营单位应急预案编制导则
- YJ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范
06
使用与合规说明
服务边界
本系统为台账建档与资料整理辅助工具，不构成合规、安全或法律意见。
数据责任
检测数值、经营与作业记录须来自企业真实台账，禁止要求系统代造虚假数据。
迎检结论
是否符合检查要求，以主管部门现场认定与正式文书为准，系统不承诺过检、免罚。
AI 标识
生成内容与导出文件应保留「AI 辅助生成，请人工复核」标识。